Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004191
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194385
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160655
Monto Contrato
₲ 122.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.921.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.921.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social