Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003654
Monto de la Factura
₲ 36.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49045
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.457.583
Retención DNCP
₲ 129.035
Retención IVA
₲ 997.691
Retención Renta
₲ 997.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156526
Monto Contrato
₲ 438.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.482.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.482.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339716
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura