Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005124
Monto de la Factura
₲ 23.687.820
Nro. Solicitud de Transferencia
112668
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.526.686
Retención DNCP
₲ 84.415
Retención IVA
₲ 646.031
Retención Renta
₲ 430.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156870
Monto Contrato
₲ 154.277.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.994.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.019.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar