Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005208
Monto de la Factura
₲ 35.093.728
Nro. Solicitud de Transferencia
141574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.678.117
Retención DNCP
₲ 125.061
Retención IVA
Retención Renta
₲ 638.068
Multa
₲ 19.652.482
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156870
Monto Contrato
₲ 154.277.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.994.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.019.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar