Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005043
Monto de la Factura
₲ 95.496.068
Nro. Solicitud de Transferencia
98343
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.815.025
Retención DNCP
₲ 340.313
Retención IVA
₲ 2.604.438
Retención Renta
₲ 1.736.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156870
Monto Contrato
₲ 154.277.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.994.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.019.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar