Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 3.302.620
Nro. Solicitud de Transferencia
124785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.140.732
Retención DNCP
₲ 11.769
Retención IVA
₲ 90.071
Retención Renta
₲ 60.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156132
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.837.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.837.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324097
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de desmalezadoras motomochilas motosierras y otros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional