Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 4.479.220
Nro. Solicitud de Transferencia
137951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.099
Retención DNCP
₲ 15.799
Retención IVA
₲ 122.161
Retención Renta
₲ 122.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156132
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.837.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.837.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324097
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de desmalezadoras motomochilas motosierras y otros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional