Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 75.834.842
Nro. Solicitud de Transferencia
118136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.430.906
Retención DNCP
₲ 267.490
Retención IVA
₲ 2.068.223
Retención Renta
₲ 2.068.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158407
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.984.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.984.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social