Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 7.368.540
Nro. Solicitud de Transferencia
54143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.940.629
Retención DNCP
₲ 25.991
Retención IVA
₲ 200.960
Retención Renta
₲ 200.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158407
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.984.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.984.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social