Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 103.460.160
Nro. Solicitud de Transferencia
168723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.451.946
Retención DNCP
₲ 364.932
Retención IVA
₲ 2.821.641
Retención Renta
₲ 2.821.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158407
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.984.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.984.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social