Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0017451
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165851
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.560.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia