Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009693
Monto de la Factura
₲ 19.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.066.165
Retención DNCP
₲ 67.653
Retención IVA
₲ 523.091
Retención Renta
₲ 523.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165949
Monto Contrato
₲ 19.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.066.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.066.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil