Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030028
Monto de la Factura
₲ 37.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.082.081
Retención DNCP
₲ 131.373
Retención IVA
₲ 1.015.773
Retención Renta
₲ 1.015.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165853
Monto Contrato
₲ 37.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.082.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.082.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia