Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006296
Monto de la Factura
₲ 95.393.864
Nro. Solicitud de Transferencia
68558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.854.082
Retención DNCP
₲ 336.480
Retención IVA
₲ 2.601.651
Retención Renta
₲ 2.601.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-166865
Monto Contrato
₲ 114.512.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.862.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.862.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y VESTURIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar