Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000177
Monto de la Factura
₲ 126.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.587.087
Retención DNCP
₲ 447.823
Retención IVA
₲ 3.462.545
Retención Renta
₲ 3.462.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157908
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.674.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.674.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344669
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional