Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000097
Monto de la Factura
₲ 39.812.538
Nro. Solicitud de Transferencia
55816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.500.516
Retención DNCP
₲ 140.430
Retención IVA
₲ 1.085.796
Retención Renta
₲ 1.085.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-163081
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.994.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.994.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346076
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de transporte terrestre
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes