Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 1.730.520
Nro. Solicitud de Transferencia
76651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
763
Código de Contratación (CC)
CO-15001-12-54169
Monto Contrato
₲ 1.730.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.723.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232998
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo