Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 55.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
755/756
Código de Contratación (CC)
CO-15001-12-54170
Monto Contrato
₲ 60.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.889.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.889.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232998
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo