Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031320
Monto de la Factura
₲ 9.555.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.555.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
757/758/759/760/761
Código de Contratación (CC)
CO-15001-12-54166
Monto Contrato
₲ 9.555.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.087.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.087.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232998
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo