Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001437
Monto de la Factura
₲ 27.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.879.413
Retención DNCP
₲ 97.176
Retención IVA
₲ 751.364
Retención Renta
₲ 751.364
Multa
₲ 1.070.683
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
17/19
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-170450
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.256.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.567.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353228
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica