Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1391230
Monto de la Factura
₲ 75.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91827
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.890.388
Retención DNCP
₲ 265.466
Retención IVA
₲ 2.052.573
Retención Renta
₲ 2.052.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-170590
Monto Contrato
₲ 112.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.994.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.994.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica