Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 166.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.094.631
Retención DNCP
₲ 588.279
Retención IVA
₲ 4.548.545
Retención Renta
₲ 4.548.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
95/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-168282
Monto Contrato
₲ 166.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.094.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.094.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica