Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 9.094.920
Nro. Solicitud de Transferencia
20878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.566.754
Retención DNCP
₲ 32.080
Retención IVA
₲ 248.043
Retención Renta
₲ 248.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-184788
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.910.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.910.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370257
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria y Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica