Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 4.143.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.902.405
Retención DNCP
₲ 14.613
Retención IVA
₲ 112.991
Retención Renta
₲ 112.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-184788
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.910.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.910.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370257
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria y Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica