Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001045
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71853
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.154.436
Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.336.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-185337
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.759.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.759.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372062
Nombre de la Licitación
Provisión de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica