Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000162
Monto de la Factura
₲ 59.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118468
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.113.232
Retención DNCP
₲ 211.495
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.635.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-174264
Monto Contrato
₲ 59.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.113.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.113.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica