Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009171
Monto de la Factura
₲ 27.260.110
Nro. Solicitud de Transferencia
47728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.677.040
Retención DNCP
₲ 96.154
Retención IVA
₲ 743.458
Retención Renta
₲ 743.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-185530
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.190.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360214
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos Multimarcas para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica