Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009048
Monto de la Factura
₲ 12.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.614.905
Retención DNCP
₲ 43.495
Retención IVA
₲ 336.300
Retención Renta
₲ 336.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-185530
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.190.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360214
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos Multimarcas para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica