Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018959
Monto de la Factura
₲ 69.085.800
Nro. Solicitud de Transferencia
119640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.073.800
Retención DNCP
₲ 243.684
Retención IVA
₲ 1.884.158
Retención Renta
₲ 1.884.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-174270
Monto Contrato
₲ 69.085.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.073.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.073.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica