Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009696
Monto de la Factura
₲ 376.622.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152760
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.418.798
Retención DNCP
₲ 1.328.450
Retención IVA
₲ 10.271.520
Retención Renta
₲ 10.271.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-206206
Monto Contrato
₲ 376.622.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.418.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.418.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397020
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"