Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207057
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.863.459
Retención DNCP
₲ 10.723
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 82.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-196123
Monto Contrato
₲ 155.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.816.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.031.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378974
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de dispositivos de comunicación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah