Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004951
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
088-15
Código de Contratación (CC)
CO-23023-15-116556
Monto Contrato
₲ 176.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.776.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.776.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MODERNIZACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH