Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003980
Monto de la Factura
₲ 72.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.824.456
Retención DNCP
₲ 257.907
Retención IVA
₲ 1.973.782
Retención Renta
₲ 1.315.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
088-15
Código de Contratación (CC)
CO-23023-15-116556
Monto Contrato
₲ 176.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.776.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.776.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MODERNIZACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH