Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003292
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167446
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.115.408
Retención DNCP
₲ 32.592
Retención IVA
Retención Renta
₲ 252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12014-19-180989
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.462.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.462.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358881
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para hijas e hijos de funcionarios/as del MinMujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer