Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.309.509
Retención DNCP
₲ 72.309
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 559.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12014-19-171745
Monto Contrato
₲ 350.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.978.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.978.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer