Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 11.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.686.165
Retención DNCP
₲ 40.017
Retención IVA
₲ 309.409
Retención Renta
₲ 309.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12014-19-171745
Monto Contrato
₲ 350.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.978.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.978.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer