Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 48.423.648
Nro. Solicitud de Transferencia
73113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.423.648
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69093
Monto Contrato
₲ 352.261.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.508.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.213.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248770
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado