Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000405
Monto de la Factura
₲ 78.709.350
Nro. Solicitud de Transferencia
140544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.709.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-75472
Monto Contrato
₲ 78.709.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.851.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.851.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253320
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado