Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0884245
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69097
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.892.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248754
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal por Cable
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado