Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO RAMON DUARTE
RUC
1401453-0
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69034
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.419.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.419.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248608
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado