Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69198
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.877.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.874.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado