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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008864
Monto de la Factura
₲ 2.249.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69196
Monto Contrato
₲ 310.311.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.547.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.241.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado