Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 3.939.750
Nro. Solicitud de Transferencia
140281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69196
Monto Contrato
₲ 310.311.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.547.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.241.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado