Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 2.206.610
Nro. Solicitud de Transferencia
76647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69196
Monto Contrato
₲ 310.311.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.547.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.241.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado