Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011926
Monto de la Factura
₲ 62.117.073
Nro. Solicitud de Transferencia
160432
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.117.073
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-79695
Monto Contrato
₲ 207.056.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.907.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.907.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sistema de Administración de Equipos de Seguridad
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871