Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001842
Monto de la Factura
₲ 144.939.838
Nro. Solicitud de Transferencia
14078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.939.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-79695
Monto Contrato
₲ 207.056.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.907.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.907.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sistema de Administración de Equipos de Seguridad
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871