Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000768
Monto de la Factura
₲ 8.761.900
Nro. Solicitud de Transferencia
48061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.761.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-70014
Monto Contrato
₲ 157.714.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.983.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.983.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251219
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet VPN para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios