Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017900
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134727
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-69657
Monto Contrato
₲ 165.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.482.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.482.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251290
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía móvil para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios