Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-74201
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.483.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.483.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249623
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871