Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003989
Monto de la Factura
₲ 12.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-83964
Monto Contrato
₲ 158.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.949.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.949.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262970
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA EL MONITOREO DE LOS SERVICIOS CRITICOS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios